Бесплатный практический семинар 6 октября в 12-00 МСК

НДС НА УСН: КАК НАЙТИ ОШИБКИ ДО НАЛОГОВОЙ

Проверяем базу, книги покупок и продаж и декларацию за III квартал на примере в 1С. И разбираем, что ответить, если ФНС прислала требование.

✔
Даже если вы уже сдали декларации за I и II квартал и хотите убедиться, что в них нет ошибок.
✔
Даже если много лет ведёте НДС на ОСНО — на упрощёнке свои подвохи: пониженные ставки, вычеты и расходы.
✔
Даже если раньше не работали с НДС — коротко начнём с основ.
Зарегистрироваться бесплатно
00
дн
:
00
ч
:
00
мин
:
00
сек
ЧЕК-ЛИСТ
✓
✓
✕
✓

Подарок за регистрацию: чек-лист «Контрольные соотношения декларации по НДС: что проверить до отправки»

Наталья Будько
Бесплатный семинар · 6 октября · 12-00 МСК

НДС НА УСН: КАК НАЙТИ ОШИБКИ ДО НАЛОГОВОЙ

Наталья Будько

Проверяем базу, книги покупок и продаж и декларацию за III квартал на примере в 1С. И разбираем, что ответить, если ФНС прислала требование.

✔
Даже если вы уже сдали декларации за I и II квартал и хотите убедиться, что в них нет ошибок.
✔
Даже если много лет ведёте НДС на ОСНО — на упрощёнке свои подвохи: пониженные ставки, вычеты и расходы.
✔
Даже если раньше не работали с НДС — коротко начнём с основ.
Зарегистрироваться бесплатно
00
дн
:
00
ч
:
00
мин
:
00
сек
ЧЕК-ЛИСТ

Подарок за регистрацию: чек-лист «Контрольные соотношения декларации по НДС: что проверить до отправки»

НДС на УСН ✦
5% или 22%? ✦
Контрольные соотношения ✦
Требование ФНС ✦
Лимит 20 млн ✦
Вычеты ✦
Разбор в 1С ✦
III квартал ✦
НДС на УСН ✦
5% или 22%? ✦
Контрольные соотношения ✦
Требование ФНС ✦
Лимит 20 млн ✦
Вычеты ✦
Разбор в 1С ✦
III квартал ✦

Возможно, сейчас вы узнаете себя...

01

✔ Декларация сформирована, в 1С всё сошлось, но перед отправкой вы всё равно перепроверяете по 2–3 раза, «на всякий случай».

02

✔ Много лет ведёте НДС на ОСНО, а на упрощёнке путаетесь: вычета нет, но в некоторых случаях он есть; входящий НДС то в расходы, то нет.

03

✔ Клиент перешёл на НДС в середине года, и непонятно, что делать с авансами, полученными до перехода.

04

✔ Пришло требование о пояснениях по контрольным соотношениям, а вы не уверены, где ошибка и что ответить.

05

✔ Клиент спрашивает: «Что выгоднее, 5% или 22%?» — а готового расчёта у вас нет.

ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ВСЁ ПОДРЯД — НЕ ЗНАЧИТ ПРОВЕРЯТЬ

ПРИВЫЧНО
А МОЖНО ИНАЧЕ
✕ Проверять всё подряд, потому что непонятно, где искать ошибку
✔ Проверять базу по порядку: документы → ОСВ → книги → декларация
✕ Узнавать о несоответствиях из требования налоговой
✔ Прогнать декларацию по контрольным соотношениям до отправки
✕ Искать ответ по статьям, где каждая говорит своё
✔ Увидеть, как это делает практик на примере в 1С
✕ Считать выгоду ставки «на глаз».
✔ Посчитать клиенту ставку на цифрах и взять за это деньги как за консультацию.
✕ ПРИВЫЧНО

Проверять всё подряд, потому что непонятно, где искать ошибку

✔ А МОЖНО ИНАЧЕ

Проверять базу по порядку: документы → ОСВ → книги → декларация

✕ ПРИВЫЧНО

Узнавать о несоответствиях из требования налоговой

✔ А МОЖНО ИНАЧЕ

Прогнать декларацию по контрольным соотношениям до отправки

✕ ПРИВЫЧНО

Искать ответ по статьям, где каждая говорит своё

✔ А МОЖНО ИНАЧЕ

Увидеть, как это делает практик на примере в 1С

✕ ПРИВЫЧНО

Считать выгоду ставки «на глаз».

✔ А МОЖНО ИНАЧЕ

Посчитать клиенту ставку на цифрах и взять за это деньги как за консультацию.

Разбираем в 1С — на экране, по шагам.

Вот что разберем:

01
Контрольные соотношения.
Какие ошибки их ломают (1.11, 1.27, 1.51) и что написать, если налоговая прислала требование.
02
Аванс и отгрузка в одном квартале.
Когда НДС с аванса можно не начислять и как сделать это в 1С.
03
Вычет на 5% и 7%.
Его «нет», но при возврате товара или аванса он есть. Разберём, где вы можете его терять.
04
Входящий НДС и расходы по УСН.
Как не завысить расходы, если клиент на 22%.
05
Случаи, где ошибаются даже опытные:
корректировочные счета-фактуры, розница, НДС налогового агента на УСН.
06
Сверка ОСВ и декларации перед отправкой.
В каком порядке проверять, чтобы ничего не пропустить.

ЧТО У ВАС БУДЕТ ПОСЛЕ СЕМИНАРА

Не «новые знания», а то, что можно применить к декларации за III квартал сразу после эфира.

✓
Порядок проверки перед отправкой.

Документы → ОСВ → книги покупок и продаж → контрольные соотношения → декларация. Вы будете проверять по шагам, а не каждый раз заново.

✓
Понимание, откуда берётся каждая цифра.

Если сумма в декларации не сходится, вы будете знать, в каком месте базы её искать.

✓
Образцы пояснений для налоговой.

Если придёт требование, у вас будет готовый ответ, а не пустой лист.

✓
Расчёт «5% или 22%» для клиента.

Вы сможете показать выгоду на цифрах и предложить это как платную консультацию.

«Я ВЕДУ НДС МНОГО ЛЕТ. ЗАЧЕМ МНЕ ЭТОТ СЕМИНАР?»

Потому что НДС на упрощёнке — не тот НДС, к которому вы привыкли на ОСНО. Правила похожи, но в деталях отличаются. Ошибаются как раз на этих деталях, и чаще всего те, кто действует по привычке.

✓

Клиент перешёл на НДС в середине года. Что делать с авансами, которые получили ещё до перехода?

✓

Клиент выбрал пониженную ставку. Но при импорте или когда он выступает налоговым агентом, она не применяется.

Ваш опыт на ОСНО здесь поможет. Но если проверять базу на упрощёнке по привычному алгоритму, легко пропустить именно такие места.

А если вы только начинаете работать с НДС, в начале эфира коротко разберём основы: когда возникает обязанность и как считать лимит в 20 млн.

КТО ВЕДЁТ СЕМИНАР

Наталья Будько

практикующий бухгалтер и руководитель аутсорсинговой компании

Наталья не пересказывает статьи. На эфире она покажет, как проверяют базу в её аутсорсинговой компании.

✔ Больше 20 лет в бухгалтерии.
✔ 16 лет руководит аутсорсинговой компанией на удалёнке. Её бухгалтеры работают по всей России, от Санкт-Петербурга до Магадана.
✔ Консультант портала «Клерк» по вопросам УСН, НДС и 1С — ровно по теме этого семинара.
✔ Официальный консультант Фонда развития МСП.
✔ Спикер образовательных программ Синергии и Сколково.
✔ Автор системы знаний «Уверенный бухгалтер», которую прошли больше 10 000 бухгалтеров.

«Я за то, чтобы бухгалтер понимал логику, умел проверять себя и принимал решения. Тогда работа перестаёт быть бесконечным пожаром».

Наталья Будько

ХОТИТЕ СДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС ЗА III КВАРТАЛ БЕЗ ПЕРЕПРОВЕРОК ПО ТРИ РАЗА?

Заполните форму, чтобы зарегистрироваться на бесплатный семинар и сразу получить чек-лист «Контрольные соотношения декларации по НДС: что проверить до отправки»

Ссылку на эфир и чек-лист пришлём на почту сразу после регистрации.

6 октября в 12-00 МСК — бесплатный семинар «НДС на УСН: как найти ошибки до налоговой»

Зарегистрироваться